Faktúra 20480/24

Faktúra doručená:08.11.2024
Číslo objednávky:160/24
Číslo zmluvy:1/2023
Dodávateľ
PURGO s.r.o.
Dohňany 533
020 51 Dohňany
IČO:36332682
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
pranie ŠJ
Názov položky
pranie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,26 EUR