Faktúra 20470/24

Faktúra doručená:06.11.2024
Číslo zmluvy:2014/020527380221
Dodávateľ
INTA s. r. o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 10/2024 HŠ
Názov položky
odber kuchynského odpadu 10/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,80 EUR