Faktúra 20418/24

Faktúra doručená:08.10.2024
Číslo objednávky:152/24
Dodávateľ
OMES spol. s r. o.
Divina-Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
pracovný nerezový stôl
Názov položky
pracovný nerezový stôl
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 765,60 EUR