Faktúra 20399/24

Faktúra doručená:30.9.2024
Číslo zmluvy:03/09/2012
Dodávateľ
ZIPA s.r.o.
Pod skalkou 12
911 06 TRENČÍN
IČO:36316016
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
voda
Názov položky
voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,48 EUR