Faktúra 20317/24

Faktúra doručená:07.8.2024
Číslo objednávky:110/24
Dodávateľ
Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliačska 1E
831 02 Bratislava
IČO:52724077
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 370,80 EUR