Faktúra 20313/24

Faktúra doručená:05.8.2024
Číslo zmluvy:9107168459
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
plyn 8/2024 záloha HŠ
Názov položky
plyn 8/2024 záloha HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,00 EUR