Faktúra 20263/24

Faktúra doručená:04.7.2024
Číslo zmluvy:4412008

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 6/2024 škola
Názov položky
voda 6/2024 TV
voda 6/2024 ŠJ
voda 6/2024 OV cukrár
voda 6/2024 cukráreň Akadémia
voda 6/2024 kaderníctvo Akadémia
stočné 6/2024 TV
stočné 6/2024 ŠJ
stočné 6/2024 OV cukrár
stočné 6/2024 cukráreň Akadémia
stočné 6/2024 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,67 EUR