Faktúra 20248/24

Faktúra doručená:19.6.2024
Číslo objednávky:086/24

Dodávateľ
Pavol Uherčík SEPA
J. Kráľa 1101/19
020 01 Púchov
IČO:37487914
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
oprava krovinorezu
Názov položky
oprava krovinorezu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,00 EUR