| Faktúra doručená: | 13.6.2024 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 9600491851 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el. energia 5/2024 škola |
| Názov položky |
| el. energia 5/2024 vyúčt. TV |
| el. energia 5/2024 vyúčt. bufet |
| el. energia 5/2024 vyúčt. OV cukrár |
| el. energia 5/2024 vyúčt. cukráreň Akadémia |
| el. energia 5/2024 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
| el. energia 5/2024 vyúčt. ŠJ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 056,67 EUR |
