Faktúra 20195/24

Faktúra doručená:13.5.2024
Číslo objednávky:069/24
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky
kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 984,00 EUR