Faktúra 10515/24

Faktúra doručená:03.5.2024
Číslo zmluvy:5/2024
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
potraviny
potraviny
potraviny
potraviny
cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 548,76 EUR