Faktúra 20152/24

Faktúra doručená:15.4.2024
Číslo objednávky:037/24
Dodávateľ
JTF partnership, s.r.o.
Majerská 178/4
020 61 Lednické Rovne
IČO:44160097
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
inventár
Názov položky
inventár
servítky, sviečky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 845,09 EUR