Faktúra 20017/24

Faktúra doručená:26.1.2024
Číslo zmluvy:15/03/2010
Dodávateľ
CWS Slovensko, s. r. o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
IČO:31411045
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky 1/2024 HŠ
Názov položky
čistiace prostriedky 1/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,59 EUR