Faktúra 20580/23

Faktúra doručená:09.1.2024
Číslo zmluvy:100/2017/1264
Dodávateľ
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
IČO:31632157
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 12/2023 vyúčt. škola
Názov položky
teplo 12/2023 TV
teplo 12/2023 ŠJ
teplo 12/2023 OV cukrár
teplo 12/2023 cukráreň Akadémia
teplo 12/2023 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 819,05 EUR