Faktúra 20587/23

Faktúra doručená:15.1.2024
Číslo zmluvy:9600491852
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
el. energia 8-12/2023 vyúčt. HŠ
Názov položky
el.energia 8-12/2023 vyúčt. HŠ
el.energia 8-12/2023 vyúčt. kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 463,68 EUR