Faktúra 20577/23

Faktúra doručená:05.1.2024
Číslo zmluvy:2014/020527370221
Dodávateľ
INTA s. r. o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 12/2023 ŠJ
Názov položky
odber kuchynského odpadu 12/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,40 EUR