Faktúra 20561/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo zmluvy:HS/22/03/059
Dodávateľ
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
Park mládeže 1
040 01 Košice
IČO:52247040
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
poplatok za služby
Názov položky
poplatok za služby Študentský časopis-Hľadaj školu 3-12/2023
poplatok za služby Študentský časopis-Hľadaj školu 1-2/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR