Faktúra 20560/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo zmluvy:15/03/2010
Dodávateľ
CWS Slovensko, s. r. o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
IČO:31411045
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky 12/2023
Názov položky
čistiace prostriedky 12/2023
čistenie rohoží 12/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,38 EUR