Faktúra 20545/23

Faktúra doručená:08.12.2023
Číslo zmluvy:1/2020
Dodávateľ
MŠK Púchov s.r.o.
Ul. 1. mája 834/29
020 01 Púchov
IČO:36332500
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
prenájom 12/2023
Názov položky
prenájom 12/2023
energie - el.energia 12/2023
energie - voda 12/2023
energie - teplo 12/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,84 EUR