Faktúra 20526/23

Faktúra doručená:29.11.2023
Číslo objednávky:191/23
Dodávateľ
D E N T U R spol. s r.o.
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov
IČO:31563422
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
lieky a zdravotnícky materiál
Názov položky
lieky a zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,22 EUR