Faktúra 20520/23

Faktúra doručená:28.11.2023
Číslo zmluvy:15/03/2010
Dodávateľ
CWS Slovensko, s. r. o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
IČO:31411045
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky 11/2023 HŠ
Názov položky
čistiace prostriedky 11/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,59 EUR