Faktúra 20511/23

Faktúra doručená:16.11.2023
Číslo objednávky:120/23
Dodávateľ
Nábytok NIKA, spol. s r. o.
SNP 750/42
018 51 Nová Dubnica
IČO:48167983
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
nábytok
Názov položky
nábytok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 382,00 EUR