Faktúra 20508/23

Faktúra doručená:16.11.2023
Číslo objednávky:181/23
Dodávateľ
Zuzana Majeríková
Dubková 1205
020 55 Lazy pod Makytou
IČO:43015999
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
žehlička, krepovačk,a kulma
Názov položky
žehlička, krepovačka, kulma
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,68 EUR