| Faktúra doručená: | 14.11.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 9600491851 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el.energia 10/2023 vyúčt. škola |
| Názov položky |
| el.energia 10/2024 vyúčt. TV |
| el.energia 10/2024 vyúčt. ŠJ |
| el.energia 10/2024 vyúčt. bufet |
| el.energia 10/2024 vyúčt. OV cukrár |
| el.energia 10/2024 vyúčt. cukráreň Akadémia |
| el.energia 10/2024 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 266,84 EUR |
