Faktúra 20486/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:9600437303
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
el.energia 1-7/2023 oprava HŠ
Názov položky
el.energia 1-7/2023 oprava HŠ k fa.č. 20332/23
el.energia 1-7/2023 oprava kozmetika k fa.č. 20332/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 297,03 EUR