Faktúra 20494/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:9600437123

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
el.energia 3/2023 oprava škola
Názov položky
el. energia 3/2023 oprava TV k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava ŠJ k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava bufet k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava OV cukrár k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava cukráreň Akadémia k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava kaderníctvo Akadémia k fa č. 20148
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -626,47 EUR