Faktúra 20477/23

Faktúra doručená:02.11.2023
Číslo objednávky:171/23
Číslo zmluvy:30/08/2013
Dodávateľ
AME, spol. s r.o.
Vieska-Bezdedov 31
020 01 Púchov
IČO:30229049
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kalendáre
Názov položky
kalendáre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,26 EUR