| Faktúra doručená: | 08.11.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 9600437123 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el. energia1/2023 škola oprava |
| Názov položky |
| el. energia 1/2023 oprava TV k fa č. 20035/23 |
| el. energia 1/2023 oprava ŠJ k fa č. 20035/23 |
| el. energia 1/2023 oprava bufet k fa č. 20035/23 |
| el. energia 1/2023 oprava OV cukrár k fa č. 20035/23 |
| el. energia 1/2023 oprava cukráreň Akadémia k fa č. 20035/23 |
| el. energia 1/2023 oprava kaderníctvo Akadémia k fa č. 20035/23 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-650,22 EUR |
