Faktúra 20466/23

Faktúra doručená:02.11.2023
Číslo objednávky:170/23
Dodávateľ
Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliačska 1E
831 02 Bratislava
IČO:52724077
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky
kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,40 EUR