Faktúra 20437/23

Faktúra doručená:09.10.2023
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné 9/2023 HŠ
Názov položky
voda 9/2023 HŠ
voda 9/2023 kozmetika
stočné 9/2023 HŠ
stočné 9/2023 HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,06 EUR