Faktúra 20439/23

Faktúra doručená:10.10.2023
Číslo zmluvy:4412008

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
voda,stočné 9/2023 škola
Názov položky
voda 9/2023 TV
voda 9/2023 ŠJ
voda 9/2023 OV cukrár
voda 9/2023 cukráreň Akadémia
voda 9/2023 kaderníctvo Akadémia
stočné 9/2023 TV
stočné 9/2023 ŠJ
stočné 9/2023 OV cukrár
stočné 9/2023 OV cukráreň Akadémia
stočné 9/2023 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 435,77 EUR