| Faktúra doručená: | 10.10.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 4412008 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| voda,stočné 9/2023 škola |
| Názov položky |
| voda 9/2023 TV |
| voda 9/2023 ŠJ |
| voda 9/2023 OV cukrár |
| voda 9/2023 cukráreň Akadémia |
| voda 9/2023 kaderníctvo Akadémia |
| stočné 9/2023 TV |
| stočné 9/2023 ŠJ |
| stočné 9/2023 OV cukrár |
| stočné 9/2023 OV cukráreň Akadémia |
| stočné 9/2023 OV kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
435,77 EUR |
