Faktúra 20436/23

Faktúra doručená:09.10.2023
Číslo zmluvy:1/2020
Dodávateľ
MŠK Púchov s.r.o.
Ul. 1. mája 834/29
020 01 Púchov
IČO:36332500
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
prenájom 10/2023
Názov položky
prenájom 10/2023
energie - el.energia 10/2023
energie - voda 10/2023
energie - teplo 10/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,84 EUR