Faktúra 20426/23

Faktúra doručená:03.10.2023
Číslo zmluvy:06/04/2021
Dodávateľ
Jana Crkoňová-FIRESTOP
Vieska-Bezdedov 23
020 01 Púchov
IČO:33482179
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
služby BOZP 10/2023
Názov položky
služby BOZP 10/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,00 EUR