Faktúra 20417/23

Faktúra doručená:06.10.2023
Číslo zmluvy:2014/020527380221
Dodávateľ
INTA s. r. o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 9/2023 HŠ
Názov položky
odber kuchynského odpadu 9/2023 - HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,80 EUR