Faktúra 20424/23

Faktúra doručená:03.10.2023
Číslo zmluvy:9600491852
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
el. energia 10/2023 záloha HŠ
Názov položky
el. energia 10/2023 záloha HŠ
el. energia 10/2023 záloha kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 369,00 EUR