Faktúra 10775/23

Faktúra doručená:02.10.2023
Číslo zmluvy:3/2023
Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
potraviny
potraviny
potraviny
potraviny
cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 953,51 EUR