Faktúra 0022/23

Faktúra doručená:11.9.2023
Číslo zmluvy:1620289690/2023
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
01713 Považská Bystrica
IČO:00317667
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
poplatok za komunálny odpad
Názov položky
poplatok za komunálny odpad HŠ
poplatok za komunálny odpad Kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 665,31 EUR