Faktúra 20344/23

Faktúra doručená:28.8.2023
Číslo objednávky:118/23
Dodávateľ
TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.
Nosice 51
020 01 Púchov
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava vodoinštalačného potrubia
Názov položky
oprava vodoinštalačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 573,40 EUR