Faktúra 20346/23

Faktúra doručená:30.8.2023
Číslo objednávky:111/23
Dodávateľ
SESTAV stavebniny, s. r. o.
J. L. Bellu 34/809
019 01 Ilava
IČO:45274550
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,52 EUR