Faktúra 20339/23

Faktúra doručená:24.8.2023
Číslo objednávky:104/23
Číslo zmluvy:10/2023
Dodávateľ
Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliačska 1E
831 02 Bratislava
IČO:52724077
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál
Názov položky
kancelársky tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 370,21 EUR