Faktúra 20335/23

Faktúra doručená:24.8.2023
Číslo zmluvy:9106937154
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
plyn 1-7/2023 vyúčtovanie
Názov položky
plyn 1-7/2023 vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2,41 EUR