Faktúra 20313/23

Faktúra doručená:03.8.2023
Číslo zmluvy:31/01/2023
Dodávateľ
RELUK s.r.o.
45
020 51 Dohňany
IČO:47634910
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
elektrotechnické služby 7/2023
Názov položky
elektrotechnické služby 7/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR