| Faktúra doručená: | 14.7.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 9600437123 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el.energia 6/2023 vyúčtovanie škola |
| Názov položky |
| el. energia 6/2023 vyúčt. - TV |
| el. energia 6/2023 vyúčt. - ŠJ |
| el. energia 6/2023 vyúčt. - bufet |
| el. energia 6/2023 vyúčt. - OV cukrár |
| el. energia 6/2023 vyúčt. - cukráreň Akadémia |
| el. energia 6/2023 vyúčt. - kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 075,05 EUR |
