Faktúra 20251/23

Faktúra doručená:20.6.2023
Číslo objednávky:082/23
Dodávateľ
INSPO, spol. s r.o.
Vieska 71
020 01 Púchov
IČO:31617310
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
lopty
Názov položky
lopty na TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR