Faktúra 20248/23

Faktúra doručená:16.6.2023
Číslo objednávky:079/23
Dodávateľ
UNIONTEX TRADE s.r.o.
Kubranska 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
plachty, uteráky
Názov položky
plachty, uteráky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,36 EUR