Faktúra 20219/23

Faktúra doručená:07.6.2023
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 3-5/23, voda,stočné 5/2023 HŠ
Názov položky
zrážky 3-5/2023 - HŠ
zrážky 3-5/2023 - kozmetika
voda 3/2023 - HŠ
voda 3/2023 - kozmetika
stočné 3/2023 - HŠ
stočné 3/2023 - kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 673,02 EUR