Faktúra doručená: | 08.6.2023 |
Číslo zmluvy: | 4412008 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
voda, stočné 5/2023 |
Názov položky |
voda 5/2023 - TV |
voda 5/2023 - ŠJ |
voda 5/2023 - OV cukrár |
voda 5/2023 - cukráreň Akadémia |
voda 5/2023 - kaderníctvo Akadémia |
stočné 5/2023 - TV |
stočné 5/2023 - ŠJ |
stočné 5/2023 - OV cukrár |
stočné 5/2023 - cukráreň Akadémia |
stočné 5/2023 - kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
543,19 EUR |