Faktúra 10144/13

Faktúra doručená:30.1.2013

Dodávateľ
Eurosam s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Bytčica
IČO:36426903
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,02 EUR