Faktúra doručená: | 09.3.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
voda, stočné 2/2023 |
Názov položky |
voda 2/2023-TV |
voda 2/2023-ŠJ |
voda 2/2023-OV cukrár |
voda 2/2023-cukráreň Akadémia |
voda 2/2023-kaderníctvo Akadémia |
stočné 2/2023-TV |
stočné 2/2023-ŠJ |
stočné 2/2023-OV cukrár |
stočné 2/2023-cukráreň Akadémia |
stočné 2/2023-kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
466,46 EUR |