Faktúra doručená: | 08.2.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
zrážky, voda,stočné 1/2023 škola |
Názov položky |
zrážky 11/22-1/23-TV |
zrážky 11/22-1/23-ŠJ |
zrážky 11/22-1/23-OV cukrár |
zrážky 11/22-1/23-cukráreň Akadémia |
zrážky 11/22-1/23-kaderníctvo Akadémia |
voda 12/22-1/23-TV |
voda 12/22-1/23-ŠJ |
voda 12/22-1/23-OV cukrár |
voda 12/22-1/23-cukráreň Akadémia |
voda 12/22-1/23-kaderníctvo Akadémia |
stočné 12/22-1/23-TV |
stočné 12/22-1/23-ŠJ |
stočné 12/22-1/23-OV cukrár |
stočné 12/22-1/23-OV cukráreň Akadémia |
stočné 12/22-1/23-OV kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
880,22 EUR |